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002348
高樂股份

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高樂股份(002348)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-06-30主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 玩具制造業 4.60億 55.41% 3.64億 61.20% 40.75% 20.82%
教育信息化服務行業 3.70億 44.59% 2.31億 38.80% 59.25% 37.61%
按產品 教育信息化服務行業 3.70億 44.59% 2.31億 49.93% 62.08% 37.61%
貿易 1.30億 15.69% 8566.61萬 18.52% 19.88% 34.24%
電動火車 9830.41萬 11.84% 7606.46萬 16.44% 9.91% 22.62%
女仔玩具 8807.96萬 10.61% 6986.17萬 15.10% 8.12% 20.68%
電動車 5794.83萬 6.98% - - - -
其他 3904.19萬 4.70% - - - -
機械人 1795.32萬 2.16% - - - -
磁性學習版 1689.09萬 2.03% - - - -
線控仿真飛機 1153.44萬 1.39% - - - -
按地區 國內 5.15億 62.02% 3.27億 62.05% 87.24% 36.52%
美國 1.22億 14.73% 1.17億 22.21% 2.43% 4.28%
歐盟 1.05億 12.67% 8292.47萬 15.74% 10.34% 21.18%
拉丁 4125.78萬 4.97% - - - -
亞洲 2609.14萬 3.14% - - - -
其他 1532.02萬 1.85% - - - -
中國香港 514.40萬 0.62% - - - -
主營介紹 主營業務:

玩具和互聯網教育

產品類型

玩具制造、教育信息化服務

產品名稱

磁性學習版、 電動車、 線控仿真飛機、 電動火車、 機械人、 女仔玩具、 貿易

經營范圍

開發、設計、生產經營各式玩具、兒童用品;經營本企業自產產品及相關技術進出口業務;從事各式玩具、兒童用品的批發、零售。模具研發,模具、塑料制品制造、加工、銷售;研發、制造、銷售:智能機器人。(不設店鋪經營;不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家相關規定辦理申請)。

董事會經營評述

  一、概述
  報告期內,公司實現營業收入35,374.23萬元,同比減少10.78%,其中玩具及相關業務占比59.30%,教育業務占比40.70%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤477.84萬元,同比下降74.35%。截止報告期末,公司總股本94,720萬股,資產總額182,273.41萬元,同比減少2.03%;歸屬于上市公司股東的凈資產為129,126.82萬元,同比增長0.39%。
  1、玩具業務
  2019年上半年,玩具行業人工、制造成本有所上升,國內國外市場競爭異常激烈。國際形勢復雜多變導致海外市場業務不確定性增大,經營壓力進一步提升;國內市場通過積極深耕渠道和拓展客戶,在激烈競爭中保持增長。公司以用戶為中心,加強研發設計,提升產品質量,積極拓展渠道,報告期內實現玩具及相關業務營業收入20,977.32萬元,同比基本持平。其中國內業務增長較快,占玩具業務比重由2018年底37.28%提高到報告期末47.25%;國際業務銷售下滑,占玩具業務比重由2018年底62.72%下降到報告期末52.75%。
  產品方面,公司注重"個性化"與"科教性"的玩具開發,將科技、工程、藝術、數學為元素融入玩具的設計開發中,為消費者提供更具可玩性的玩具產品,報告期內,玩具業務研發投入共785.09萬元,共申請專利33項(其中實用新型11項、外觀設計22項),獲得專利授權12項(實用新型8項、外觀設計4項),截至報告期末,公司玩具相關業務共有授權專利94項,研發能力和技術水平在行業內繼續保持領先地位。
  管理方面,公司著力引進創新人才,管理團隊實力及研發創新水平得到提升。公司統一采購,統一標準,嚴格按照生產工藝流程,開展全面生產質量管理,實現生產管理無縫隙、無漏洞。
  銷售方面,公司銷售團隊緊跟市場趨勢積極開拓新市場和新渠道:國內市場,大型連鎖超市、百貨商場、禮品市場、早幼教機構等渠道拓展順利,國內玩具及相關業務實現收入9,911.05萬元,同比增長26.78%;國際市場,全球貿易形勢復雜多變使外貿業務不確定性明顯增強,全球玩具市場競爭加劇影響部分訂單,國際玩具業務收入11,066.27萬元,同比下降15.62%。
  2、互聯網教育業務
  報告期內,公司互聯網教育業務共實現營收14,396.91萬元,同比下降22.90%,營收占總營收比例為40.70%。
  報告期內,全資子公司高樂教育推進"互聯網+智慧教育"信息化項目的驗收和后續服務工作,穩步推進《潮南區"互聯網+智慧教育"信息化項目》的建設實施。高樂教育組建技術和服務團隊支撐教育局和學校基于智慧教育云平臺開展各類教育教學活動,推動信息化應用的落地;積極貫徹落實國家信息安全等級保護制度,確保智慧教育云平臺安全可靠,支撐揭西縣教育局完成智慧教育云平臺等級保護評估;積極落實教育主管部門相關政策,"高樂云教育"應用通過廣東省中小學校園學習類APP審查;進一步加強基礎平臺、平安校園、AI知識感知技術,智慧校園、選課服務、網絡安全等產品和技術的研發,并將成熟產品和服務逐步推向市場。此外,高樂教育全資子公司高樂教育培訓中心著力引進業內人才,為進一步布局師資培訓、校內課后服務、STEAM教育等業務打下了良好基礎。
  報告期內,控股子公司異度信息繼續保持在智慧教育裝備產品、智慧校園運營服務、在線教育增值服務領域較強的競爭力。保持研發高強度,基于"云、網、端"技術全面融合應用,深化在線同步課堂、專遞課堂、數字教研、智能巡課、大數據分析、名師校直播、名師工作室、在線師培等的應用研發,發布了新版云服務核心能力支撐平臺,區域教育資源均衡服務平臺、校校新聲直播服務平臺、在線數字教研服務平臺、教學巡管及大數據服務平臺等平臺產品,通過與各大網絡運營商合作開展校園及班級網絡帶寬優化適配,推出新版一體化云課堂終端、便攜式云課堂終端、機頂盒云課堂終端、PC云教學助手等產品。在與網絡運營商等重要渠道的合作方面進展明顯,落地實施了福建南平廣電智慧校園互動教學平臺、柳州市縣域在線同步課堂、泉州電信區域教學資源管理云平臺等項目。
  其他業務方面,報告期內,公司穩健推動高樂中云輝并購基金所投項目退出,并取得部分投資收益(截至本公告日,已經實現全部退出。

  二、公司面臨的風險和應對措施
  1、玩具業務競爭加劇風險
  國內玩具行業企業偏重于制造和加工,具有自主品牌和強大市場影響力的企業較少,市場集中度較低,行業內競爭十分激烈。眾多競爭實力較弱且無品牌影響力的中小型企業采用低價競爭策略獲得生存,對玩具行業產生了負面影響,造成規模逐年增長但是利潤非常微薄的不利局面。雖然公司自主創新能力、品質管理能力不斷提升,品牌影響力不斷增強,但國內同行的低價生存策略可能會影響本公司產品的銷售,對經營業績帶來消極影響。公司將緊跟市場趨勢和用戶需求,加大研發設計,優化產品結構,增強產品競爭力,努力通過品質和創新提升盈利能力。
  2、國際市場不確定性加大風險
  公司玩具產品中出口占比較大,出口地主要包括歐盟、北美、拉美等國家和地區。近年來,歐盟及美國等國家或地區紛紛出臺一系列新的玩具安全標準,對我國玩具行業形成了很強的貿易壁壘。隨著進口國對玩具安全標準的要求日趨嚴格,市場準入門檻不斷抬高,玩具出口難度加大,企業面臨成本提升、毛利率下滑壓力。如果貿易壁壘和行業標準進一步變化,將對公司產品出口造成進一步影響。此外,當前中美兩國貿易摩擦仍在繼續,國際貿易環境劇烈變化,可能對出口業務存在負面影響,使公司面臨成本增加、訂單減少、毛利率降低的壓力。為將中美貿易摩擦對公司業務可能的負面影響降至最低,公司經營管理團隊積極制定預案、按照既定方針和部署采取措施,包括但不限于產品品類調整、銷售策略調整以及重新定位區域市場等。
  3、人民幣升值風險
  公司出口產品主要采用美元結算。人民幣匯率波動會給公司帶來以下影響:一是匯兌損益,本公司自接受訂單、采購原輔料、生產到出口,整個業務周期達半年,因此人民幣匯率波動會導致本公司出現匯兌損益。二是出口產品的價格競爭力,若人民幣匯率波動,公司產品在國際市場的性價比將會改變,如果未來人民幣持續升值將給公司的經營業績帶來一定的影響。
  4、并購整合風險
  為增強公司長期可持續發展實力,公司通過并購擴張布局互聯網教育業務。通過并購整合,公司業務規模、市場空間和競爭實力得到了明顯提高。但是,并購也導致公司管理半徑加大,要求公司建立更加完善的經營管理體系,不斷提高內部治理水平。若公司對并購標的不能進行有效整合,充分發揮協同效應,將會對公司的經營業績產生一定的影響。公司將進一步完善經營管理體系,強化公司內部管理,提升公司治理水平,加強并購標的控制管理、資源整合和賦能提升,充分利用公司規模、品牌、管理等優勢,達到良好的協同效應。
  5、商譽減值風險
  公司收購高樂教育及異度信息,在合并資產負債表中形成了較大金額的商譽。根據《企業會計準則》規定,交易形成的商譽過往年度不作攤銷處理,但需在每年年度終了進行減值測試。如本報告所述,高樂教育及異度信息經營管理、市場拓展及已有業務情況表明其成長性較好,但如果未來經營狀況不達預期,則仍存在商譽減值的風險,從而對上市公司當期損益造成不利影響。公司將充分整合高樂教育和異度信息在技術研發、市場開拓、產品互補、資源共享等方面的協同優勢,進一步提升細分領域的市場競爭力,增強教育信息化板塊的核心競爭力和盈利能力,降低產生商譽減值風險的概率。

  三、核心競爭力分析
  1、玩具業務
  (1)自主品牌優勢。作為直接面向兒童的玩具產品,品牌已經成為企業核心競爭力的集中體現。許多玩具出口企業普遍采用OEM方式為海外貿易商貼牌加工,本土品牌的培育和發展緩慢。公司早已認識到自主品牌生產的重要性,實施整合銷售模式,建立、維護和傳播品牌,不斷穩固客戶關系。憑借先進技術實力、過硬產品品質和優質服務體系,"GOLDLOK"品牌玩具在國內外獲得了良好的用戶口碑,得到越來越多的國內外客戶認同。
  (2)技術研發優勢。公司是擁有國際化專業研發設計團隊,持續進行技術開發和積累,在產品外觀設計、結構設計、功能設計、加工工藝等方面擁有了大量的專利與非專利技術。2019年上半年,公司共申請專利33項(其中實用新型11項、外觀設計22項),獲得專利授權12項(實用新型8項、外觀設計4項)。
  公司已經形成了完善的工藝研發運作流程,能夠針對產品設計和加工標準的需要,優化符合規模化、智能化生產要求的工藝流程,形成科學完整的工藝技術標準,整體研發能力和技術水平在行業內繼續保持領先地位。
  (3)智能制造優勢。公司擁有廣東省省級企業技術中心、廣東省電子玩具及模具工程研究開發中心,擁有高素質的生產團隊和先進的生產設備,持續推動生產設備自動化與信息化相融合,生產設備智能化、自動化水平得到明顯提升。
  (4)銷售網絡優勢。公司通過多年的全球市場拓展,擁有經銷與直銷相結合的穩定、成熟的全球銷售網絡。海外市場方面,產品銷售至各主要的發達國家和發展中國家,已累計與歐洲、美國、拉美、亞太近百個國家和地區的數百家客戶建立了業務往來,公司與重要國際客戶的合作關系長期穩定,利于公司產品迅速銷往全球各地。國內市場方面,公司創新銷售模式,深挖市場潛力,開拓了華潤萬家、大潤發、卜蜂蓮花、中國玩具反斗城等大型百貨商超、連鎖賣場,與玩具專賣店、禮品市場、早幼教機構等渠道也建立起密切合作關系,并積極探索線上業務,多措并舉為國內市場持續規模擴大打下了堅實基礎。
  2、互聯網教育業務
  (1)技術研發優勢。公司依托高樂教育、異度信息和高樂教育培訓中心,打造了一支以技術和業務人員為核心、結構合理、素質優良的教育業務隊伍,已經積累了云計算、大數據、人工智能、智能硬件、流媒體等與互聯網智慧教育相關的核心技術與資源,在教育信息化云計算、數據交換、傳輸、大數據分析、綜合集成等方面,擁有較強的技術優勢,在智慧校園云平臺開發、建設、運營有完全自主的研發、實施能力及技術安全保障。技術與研發優勢有利于降低產品生產成本和高效實施多種功能的高度集成,為項目開拓和投資運營提供有力支撐,增強公司整體競爭實力。
  (2)系統性綜合解決方案優勢。公司的互聯網教育,著眼于項目所在區域教育信息化建設的整體規劃和建設,提供系統性解決方案。針對基礎設施層(IaaS)在原有基礎上構建先進、高效、實用的智慧教育基礎設施;針對平臺支撐層(PaaS)和應用服務層(SaaS),配套集成校內各類智能硬件設施,組織教、學、管、評各類教育應用及各類教育教學資源,構建以移動終端、智慧教室、智慧校園、智慧教育云平臺等為主要標志的智慧教育環境。系統性綜合解決方案兼具系統性、前瞻性和科學性,有利于在市場競爭中贏得先機。
  (3)多元業務模式高度協同優勢。面向政府的教育信息化系統集成項目,能夠深入連接各類教育設備、應用、資源、服務提供商,整合B2B業務資源和產品,也能搭建平臺,為B2C業務獲取區域內整體性流量,快速形成用戶規模基本面,為推進教育培訓和精準運營打下基礎。通過B2B業務,提供一站式軟硬件產品和運營服務解決方案,通過平臺和運維、產品和服務雙驅動,能夠大幅度提升智慧教育云平臺和應用的使用效率,增強用戶使用頻度和黏性。面向教師、學生、家長等終端用戶,開展各類互聯網教育培訓和增值業務,既可擴展更多服務項目和外延增值業務,又能為行業伙伴提供B2B平臺,實現B2B2C。公司多元業務模式高度協同,有利于打造合作共贏生態圈,實現長期可持續發展。
  (4)子公司合力發展優勢。公司教育業務目前主要依托高樂教育、異度信息和高樂教育培訓中心開展,高樂教育的核心優勢在于教育信息化系統集成和運營服務的整體方案規劃和落地,異度信息在技術研發、高性價比的軟硬件產品和專業過硬的運營服務等方面具有競爭優勢。高樂教育能夠為異度信息的校園、家庭市場補充資源和應用彈藥,異度信息能夠為高樂教育的系統集成項目進行產品和服務補給,兩者在教育信息化的人才、技術資源、產品和業務等方面,都能夠高度協同、優勢互補,合力促進公司教育信息化業務發展,提升整體競爭優勢。此外,高樂教育和異度信息已開發市場也為高樂教育培訓中心業務布局創造了良好的市場和渠道優勢。

高樂股份(002348)主營業務收入(億元)
高樂股份(002348)主營業務收入
高樂股份(002348)凈利潤(億元)
高樂股份(002348)凈利潤
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