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300260
新萊應材

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新萊應材(300260)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-12-31主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 食品類 3.19億 49.52% 2.37億 49.63% 49.21% 25.59%
真空半導體 1.84億 28.56% 1.32億 27.61% 31.31% 28.22%
醫藥類 1.41億 21.92% 1.09億 22.76% 19.48% 22.88%
按產品 包裝材料 2.69億 41.73% 1.98億 41.51% 42.38% 26.15%
管件 9545.18萬 14.82% 6715.86萬 14.05% 17.07% 29.64%
泵閥 7115.34萬 11.05% 5507.16萬 11.52% 9.70% 22.60%
管道 6510.13萬 10.11% 4812.51萬 10.07% 10.24% 26.08%
腔體 5699.77萬 8.85% 4410.91萬 9.23% 7.77% 22.61%
法蘭 4555.56萬 7.08% 3370.58萬 7.05% 7.15% 26.01%
灌裝機 3481.30萬 5.41% 2745.83萬 5.74% 4.44% 21.13%
配件 610.65萬 0.95% 403.97萬 0.84% 1.25% 33.84%
按地區 內銷 3.87億 60.18% 2.92億 60.98% 57.87% 24.76%
外銷 2.56億 39.82% 1.87億 39.02% 42.13% 27.24%
主營介紹 主營業務:

以高純不銹鋼為母材之高潔凈應用材料研發、生產與銷售

產品類型

高潔凈應用材料

產品名稱

真空系統、 氣體管路系統、 泵、 閥、 法蘭、 管道、 管件

經營范圍

許可經營項目:無。一般經營項目:壓力管道組件、各類低功率氣動控制閥、流體設備、真空電子潔凈設備及其相關零配件、精密模具的加工、制造;航空、航天、汽車、摩托車輕量化及環保型新材料研發與制造;新能源發電成套設備或關鍵設備制造;并銷售自產產品,提供售后服務。本公司同類產品的批發、進出口、傭金代理(拍賣除外)及技術服務等;道路普通貨物運輸。

董事會經營評述

  一,業務回顧和展望報告期內驅動業務收入變化的具體因素。
  報告期內,公司主營業務收入與上年同期相比有所下滑,其主要原因為:報告期內,受疫情的影響,公司的經營活動受到一定沖擊,公司營業收入同比下降,但公司在積極抗擊疫情的同時,及時復工復產,確保疫情對生產經營的影響降至最低。
  年度經營計劃在報告期內的執行情況。
  2020年度經營計劃第一季度執行情況:2019年,公司管理層積極進取,在既定戰略指導下持續優化了組織結構和業務流程,對內加強運營管理,加大技術研發投入,不斷提高新產品開發能力,對外深入推進國際,國內大客戶拓展,布局全球研發和整合優秀技術資源,進一步提升公司整體競爭力。
  2020年第一季度,繼續堅持“專業化,高端化,可持續化”發展思路,兼顧內生式增長和外延式發展,致力于新產品,新技術開發,優化產品,服務,把握市場機遇,擴大公司主業經營規模,創新管理模式,提升企業價值,并著重圍繞以下幾方面開展工作:
  (1)公司內部管理方面
  一是要繼續加強生產經營及管理,以市場營銷,生產管理,質量管控和成本控制為主線,以生產管理和品質管控為重點,強化生產管理,努力提高品質管控能力;二是進一步優化業務管理流程,加強全面預算管理,嚴格控制各項可控運營及管理成本,提升管理效率,以適應公司實施外延式擴展戰略發展模式下,公司業務規模和經營管理隊伍的不斷擴大和集團化運作對公司的管理能力和管理水平提出的更高要求;三是加強安全,環保,財務,證券,人力資源,工程建設,物流管理等領域的系統性風險控制,以“標準化,流程化,數據化,信息化”為基礎,充分運用信息化手段改善溝通,固化流程,強化標準,塑造可復制的管理體系,并以此為目標推動內部管理創新。
  四是將繼續整合美國GNB,山東碧海子公司等控股子公司的統一管理,在具體分析面臨情況的基礎上,把握市場機會,優化并購之后帶來的協調效應,充分發揮各子公司在各自市場上的優勢。
  (2)生產及品質體系工作方面
  2020年第一季度,公司在生產方面繼續朝“中國制造2025計劃”發展,通過生產工藝與設備的更新,持續的推動生產的自動化與無人化。2020年第一季度,公司進一步優化內部質量控制流程,根據不同的產品類型,設定不同的檢驗控制方法和頻率,減少質量過剩造成的成本損失,同時也避免因為放松質量控制方法流出不良品。嚴格安全管理,加強勞動紀律,促進生產效率與品質的提升。
  (3)設備管理方面
  2020年第一季度,公司著重進行設備運營管理,降低設備折舊費用,推行TPM,保證設備維修質量,提高運轉率。在設備管理機構上,構建“三級網絡”,實現企業,車間,班組三級企業設備網絡化管理;在設備管理方式上,實行“三全管理”,及實行全面管理,全員管理和全程管理;在設備檢修維護上,實行“三嚴”管理,嚴格執行檢修計劃和檢修規程,嚴格把好備品備件質量關,嚴格抓好檢修質量和技改檢修完工驗收關。確保公司設備管理的持續完善。
  (4)研發方面
  2020年第一季度,公司繼續響應國家《中國制造2025》規劃要求,落實和完善“雙創”政策措施,引進一系列國內外專業人才,在整合GNB,基于美國本土長期積累的先進技術,提高公司產品在相關領域的核心競爭力水平,擴大產品的市場規模,為公司未來的創新打下堅實的基礎。
  公司繼續堅持以市場為導向,深化技術服務,重視人才培養,技術團隊的建設。在統籌2019年的重點研發高端高效高潔凈泵,超潔凈管道管件,超潔凈高密封性真空腔體,生物用無菌閥門系列產品的基礎上,針對縮短國內品牌與國際品牌的技術差距,體現中國制造的核心價值。公司加大資金投入,持續推進質量管理體系的改進,把持續改善產品品質作為延續企業生命的理念,加強研發力度,對閥,泵進一步研發,提高技術成果轉化水平。
  同時,公司響應國務院《關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》,到2020年,奶業供給側結構性改革取得實質性成效,奶業現代化建設取得明顯進展。乳品質量安全水平大幅提高,消費信心顯著增強。到2025年,奶業實現全面振興,奶源基地,產品加工,乳品質量和產業競爭力整體水平進入世界先進行列。
  公司配合子公司山東碧海,在整合市場資源及原有技術的基礎上,配合我國乳制品工業協會,共同推動國內乳品行業“管路系統自動焊接標準”與國際接軌。
  (5)市場營銷方面
  2020年第一季度,公司基于2019年半導體行業業務開發,自有的超高潔凈管件零部件產品應用于業內核心企業的基礎上,繼續整合線上與線下資源進行并行營銷??茖W嚴謹地剖析現有市場狀況和銷售狀況,分析市場格局并尋求機會是營銷工作長久的核心。在工業品的營銷中融入企業的社會責任意識和價值,響應國家政策,將公司的嚴格產品品質要求轉化為對健康和安全的保障,對國家半導體行業國產化的支持。公司將在市場精耕的前提下,精兵簡政,全面布局,控制銷售成本,挖掘市場潛力,尋找市場機遇,并對業務人員及代理商進行嚴格的培訓和能力考核,提升團隊能力,創造更廣闊的發展前景。
  2020年第一季度,公司在統籌山東碧海原有客戶的基礎上,提高大客戶推廣力度的同時,繼續維護中小客戶,拓展區域市場,提升GasPak品牌,積極加強區域營銷,推進大客戶開發與關系維護。加快新產品研發進度和市場推廣進度。完善子公司的客戶規模及治理能力,充分擴大山東碧海在國內外食品飲料包材及灌裝機市場的知名度。
  (6)人力資源工作方面
  2020年第一季度,由于疫情影響,公司人力資源工作在公司整體戰略規劃下,進一步加大科學的人力盤點力度及關鍵人才的儲備工作。在優化人力的基礎上,再次細化各分子公司,事業部的的考核,充分發揮人力資源部的專業職能,協助公司相關工作的高效有序開展。逐步落實公司的企業文化,進一步坐實企業的價值觀,并將企業文化落實到公司的方方面面,加大企業文化宣傳口徑,增加抖音/快手/今日頭條等展示方式,加快延續并繼承,增強公司活力及凝聚力。繼續加強專業人才的儲備培養,無論是外部引進還是內部培養,形成符合公司現狀的考評機制;在現有的基礎上,薪酬績效體系依照戰略重新調整,進一步加大業務端/技術端的考核力度;完善公司內部培訓體系,結合公司現有的技能矩陣培訓方式,細化培訓平臺的OJT成長路徑,提升現有人才素質及水平。繼續結合公司工業化4.0的規劃,完成企業的勞動力工時管控。
  (7)供應鏈工作方面
  2020年第一季度,繼續深入2019年公司供應鏈門戶上線工作,通過應用人工智能,物聯網,機器人流程自動化引進,通過國內外期貨市場行情,統籌兼顧,關注國際市場貿易爭端變化,關注匯率變動,打造可預測戰略尋源,前瞻性供應商管理,從而實現降本增效,顯著降低合規風險,保證供應鏈體系的及時,完整,保證生產的及時,為公司2020年業績增長服務,實現公司業績增長目標,同時滿足外部客戶的需求。
  (8)資本運作工作方面
  2020年第一季度,公司將繼續統籌2019年內涵式發展和外延式發展并走的戰略,進一步推進并購重組事項的進一步發展,完善重組事項之后業績承諾的規劃;推進公司可轉換公司債券募投項目的進程,把握國家行業整合政策,加強與金融資本的戰略合作,積極尋求產業發展的金融支持,在內外整合,并購重組的過程中不斷培育,積累提高公司的整合能力,推動公司內部事項的繼續建設,推動公司食品飲料,生物醫藥,泛半導體三大產業鏈的戰略布局。同時根據國家有關政策,將在適宜時間繼續推出再融資計劃,保證公司現金流充足的同時,也根據市場信息及時捕捉到新產品的投資方向。
  對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素,公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施。
  (1)新冠疫情導致全球經濟下滑的系統性風險
  2020年由于受到全球新冠疫情的影響,宏觀經濟增速放緩,總體市場需求下降,行業格局及商業模式應對變局面臨重構,同時也凸顯傳統發展模式窘境,價值鏈重構可能是未來一個主基調,企業發展必須依據宏觀層面的變化及時調整。公司將會配合國家產業政策,加大相關業務拓展,在危機中尋找機遇。充分挖掘服務經濟的需求,充分利用企業競爭優勢,加大服務范圍和業務種類,多渠道增加經營收入。
  (2)經營管理風險
  隨著公司經營規模的不斷擴大,經營環境漸趨復雜,銷售網絡相應擴張,客戶需求增多,公司組織結構和管理體系趨于復雜化,公司的經營決策,風險控制的難度大為增加,對公司管理團隊的管理水平及駕馭經營風險的能力帶來一定程度的挑戰,對公司的內部控制,生產組織等都提出了更高的要求,對在管理,技術,營銷,生產等方面的中高級人才的需求也將日益增加。若公司的治理結構,運營管理,資金管理,內部控制和管理人員等綜合管理水平未能跟上公司內外部環境的發展變化,將對公司的高效運轉及管理效率帶來一定風險。對此,公司不斷創新管理機制,提高科學決策水平,借鑒并推廣適合公司發展的管理經驗,致力打造行業領軍的管理示范標桿企業。
  (3)應收賬款風險
  由于公司業務合同的執行期及結算周期一般較長,有可能存在客戶延遲驗收及產生壞賬的風險。如果公司應收賬款不能得到有效的管理,公司可能面臨一定的壞賬損失或現金流動性較差風險。對此,公司將進一步完善風險控制和制定政策約束,加大回款力度,定期核對,力求減少應收賬款發生損失的可能性和應收賬款損失的程度,來降低公司應收賬款總額和壞賬風險,從而提高公司資金利用效率。同時,公司參加了中國出口信用保險公司對客戶應收賬款的收款保險,以減少壞賬發生而帶來的損失。
  (4)行業政策風險
  潔凈應用材料行業是國家重點扶持的產業之一,國家對行業的監管程度也比較高,包括產品銷售價格,產品質量,生產標準,行業準入等。若國家有關行業監管政策發生變化,將可能對整個行業競爭態勢帶來新的變化,從而可能對本公司生產經營及市場帶來影響。對此,公司將時刻保持對國家政策的跟進解讀,爭取可以在第一時間作出應對措施。
  (5)人才管理風險
  隨著公司的快速成長,公司規模將會迅速擴大,公司對核心技術人員和管理人才的需求將大量增加,因此公司面臨著人力資源保障壓力。針對以上風險,為保持企業的持續發展能力,持續的市場創新與技術創新能力,鞏固與保持在行業中的優勢地位,公司需要引進與儲備大量的人才并且要采取多種人才管理措施。
  (6)對外投資失敗的風險
  對外投資是公司外延式發展的發展戰略,但是對外投資需要耗費較大的人力財力,同時公司與標的公司在產品,業務,人員等方面需要一定時間的磨合,以及標的公司所處的區域經濟環境,市場競爭格局的改變而存在整合不成功的風險。公司在對外投資實施前,做好事前的投資對外投資的經濟效益,并不斷增強對外投資標的企業與新萊應材文化的融合。
  (7)匯率波動風險
  公司的部分產品銷往海外,銷售收入以美元,歐元,盧布計量,結匯為人民幣時,匯率的波動會對企業的經營業績造成影響。公司將通過遠期外匯交易,外匯風險擔保,縮短回款期限,調節歐元和美元銷售結算的比例等多種方式來降低匯率波動帶來的風險。
  (8)商譽減值風險
  商譽是企業整體價值的組成部分之一,是指能在未來為企業經營帶來超額利潤的潛在經濟價值。2018年,公司2.6億元收購山東碧海包裝材料有限公司100%股權。山東碧海是液態食品領域為數不多的能夠同時生產,銷售紙鋁塑復合液態食品無菌包裝紙和無菌紙盒灌裝機的企業之一。然而,若山東碧海所處食品飲料包材及灌裝機設備行業及下游的食品飲料行業發生變動,將對山東碧海未來經營狀況及經營業績發生不可預測的影響。

新萊應材(300260)主營業務收入(億元)
新萊應材(300260)主營業務收入
新萊應材(300260)凈利潤(億元)
新萊應材(300260)凈利潤
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