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601116
三江購物

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三江購物(601116)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-12-31主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 零售業 19.96億 100.00% 15.78億 100.00% 100.00% 20.97%
按產品 食品 10.16億 50.89% 8.00億 50.73% 51.49% 21.22%
生鮮 6.12億 30.64% 5.05億 32.04% 25.36% 17.36%
日用百貨 3.37億 16.90% 2.51億 15.91% 20.65% 25.62%
針紡 3136.26萬 1.57% 2088.42萬 1.32% 2.50% 33.41%
按地區 寧波地區 16.55億 82.91% - - - -
浙江(除寧波地區) 3.41億 17.09% - - - -
主營介紹 主營業務:

商品零售業務

產品類型

零售

產品名稱

食品、 生鮮、 日用百貨、 針紡

經營范圍

食品經營:餐飲服務、食品經營;藥品經營;普通貨物公路運輸;第二類增值電信業務中的信息服務業務(限互聯網信息服務業務)以下限分支機構經營:音像制品、書報刊零售及網上銷售;(以上均在許可證有效期限內經營)紡織、服裝及日用品、化工產品、一類醫療器械、二類醫療器械、文化體育用品、食用農產品、通訊器材、家用電器、五金交電、家居用品、數碼產品及配件、照相器材、化妝品、辦公用品、汽車用品、汽摩配件、珠寶首飾、工藝品、計算機軟硬件及配件、機械設備、消防器材、建筑裝飾材料、花卉的批發、零售及網上銷售;柜臺租賃;物業管理;廣告、商品信息咨詢服務;農產品、水產品的初級加工;票務代理;話費、公交卡充值服務;受委托代居民收水電煤及其他費用;服裝、百貨的委托加工;食品生產;包裝物的回收;農產品的收購;自營和代理貨物和技術的進出口,除國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

董事會經營評述

  一、經營情況討論與分析
  2019年根據公司“快速轉型、三年升級”的戰略決策,面對急劇的環境變化和行業競爭,公司在中高層干部工作中全面推行“OKR”工作法,帶領全體員工聚焦目標、全力以赴,集中資源、快速轉型,終于一舉改變了公司三江購物傳統門店在2009--2012年連續四年銷售額增幅下降、2013--2018年連續六年銷售額下降的艱難局面,2019年度在扣除轉讓杭州浙海華地網絡科技有限公司(以下簡稱“杭州浙?!保┑挠绊懸蛩?,實現銷售額同比上年增長,并有15家門店達到新零售1.0門店的好成績。
  現將2019年具體經營情況回顧如下:
  一、募集資金情況
  公司2018年8月完成非公開發行項目,募集資金145,115.03萬元,至報告期末累計已投入募集資金項目10,634.85萬元,其中2019年度投入募集資金項目9,292.06萬元,報告期末募集資金余額(含利息)135,269.76萬元;后續將繼續投入用于連鎖超市發展、超市門店全渠道改造、倉儲物流基地升級三個募投項目。
  二、業務創新與突破
  1、升級線下門店,深耕線上業務
  報告期,全公司爭創新零售門店,成功改造門店46家,顧客購物環境有了質的提高;通過顧客調查和數據分析,大大增加生鮮、準生鮮商品,能夠滿足顧客一日三餐所需;應用自助收銀、自助打稱、自動標簽、系統采集顧客對服務反饋的NPS數據等等,明顯改善了門店服務質量。全年有15家門店達到新零售1.0門店標準,轉型升級新零售社區生鮮超市的戰略開始破局,許多顧客已經把改造后的三江門店作為買菜首選。
  公司還擴大“淘鮮達”送貨門店,報告期共有29家門店已上線;改版三江云菜APP,接入阿里中臺,實現全渠道統一管理,顧客線上購物體驗有了較大的改善;各門店通過微信社區群的運營,加深了與顧客之間的互動,嘗試了線上下單,到店自提的模式,提升門店銷售。完成寧波盒馬管理切換,獨立運營盒馬鮮生業態,打造“寧波盒馬”,為寧波中高端消費群體提供更新鮮的商品和更優質的服務。
  2、提升品控管理,豐富商品品項
  研發實施“生鮮農藥質量檢測流程管理”,“保質期管理”系統實現商品安全數字化管理,讓顧客買的放心;升級供應鏈平臺,打通阿里的商品直營共享平臺,快速豐富商品品項。
  3、供應鏈迭代優化,施行精細化管理
  從供應鏈、門店等各條業務線找出關鍵KPI,建立報表制度,通過報表體系的建立,持續跟進業務異常,優化業務流程,對業務動作進行數據支持和干預。同時,建立業務管理機制,包括會議制度、巡店制度及項目管理制度,通過管理制度的建立,推進業務決策的精準落地。
  4、推行數字化管理,實施RF移動運營管理、倉內庫存作業數字化管理、電子價簽與可視化陳列管理、自動訂單等實現門店數字化、業務線上化與決策智能化;基于阿里聚客寶數字化中臺能力實現消費者洞察,數字驅動,實現多渠道,多業態精準會員數字化營銷。
  三、完善培訓機制,儲備中堅骨干力量
  報告期,公司打造公司級教育訓練樣板店、區域級教育訓練樣板店、鄰里樣板店,擔負公司生鮮、準生鮮標準輸出、人才輸出、學員訓練、創新試點等;建立生鮮、準生鮮教育訓練生態體系,優化門店操作SOP,以及專項授課培訓及考核體系,通過樣板店為公司輸送生鮮關鍵人才;同時,實現課程上線、培訓上線,各崗位員工可隨時隨地找到所需的培訓資源。

  二、報告期內主要經營情況
  報告期內,營業收入下降3.74%;營業成本同比下降4.30%;銷售費用同比增加3.35%;管理費用同比下降8.85%。

  三、公司未來發展的討論與分析
  (一)行業格局和趨勢
  根據國家統計局2020年1月17日對外公布,經初步核算,2019年全年我國國內生產總值(GDP)為99.0865萬億元,穩居世界第二位;人均GDP首次站上1萬美元的新臺階。經濟規模的提升,意味著人民收入增加、生活更加殷實,更是人類歷史上的重大進步。
  2019年,全國社會消費品零售總額411,649億元,比上年名義增長8.0%(扣除價格因素實際增長6.0%,以下除特殊說明外均為名義增長)。按零售業態分,2019年限額以上零售業單位中的超市、百貨店、專業店和專賣店零售額比上年分別增長6.5%、1.4%、3.2%和1.5%。
  2019年,全國網上零售額106,324億元,比上年增長16.5%。其中,實物商品網上零售額85,239億元,增長19.5%,占社會消費品零售總額的比重為20.7%;在實物商品網上零售額中,吃、穿和用類商品分別增長30.9%、15.4%和19.8%。(來源于國家統計局網站)
  從零售行業看,消費市場增長平穩,雖然市場競爭更加激烈,前置倉、社區團購等新業態不斷推出和涌現,促使零售業創新轉型步伐加快,但仍然有很好的發展空間。
  (二)公司發展戰略
  戰略目標:深入實施“快速轉型,三年升級”的發展戰略,力爭今年實現新零售1.0門店100家以上的攻堅目標,確保三年內將公司從傳統的社區平價超市轉型升級為新零售的社區生鮮超市。
  (三)經營計劃
  1.2020年是公司實現戰略目標的最重要的攻堅之年,為完成公司轉型升級攻堅任務,適應VUCA時代環境,開始啟動組織變革,打造市場化生態組織(MOE),把培養干部作為干部的本職工作,列入日常工作目標檢核,爭取在近二年能勝任創新轉型的干部不斷涌現。
  通過文化引領、利益分享、中臺支持、創新突破、人才培養、協同共享,努力使企業原有的科層制組織逐步改造成為一個市場化生態型組織。
  2.門店全面推廣使用手持終端,商品、營運動作數字化,做到人、時間點、物理位置的追蹤,以實現員工個人多勞多得;試行以門店為單位的店長利潤分享制度,在完成規定目標前提下,以店為單位進行年度利潤分享獎金。
  3.持續提升物流服務能力,啟動AI驅動機器人實現智能倉儲作業自動化,實現倉儲貨物分揀配送的全自動化;實現全品項拆零配送、籠車配送到店、冷凍商品全面進倉配送、活水產自配送等;升級倉儲管理WMS系統,滿足常規庫與生鮮倉的作業需求。
  4.繼續推動供應鏈升級,加大自有品牌商品的覆蓋率,產地持續開發,提升核心競爭力。
  5.有效利用非公發行的募集資金,推進倉儲物流中心升級改造項目,繼續升級改造公司門店;爭取全面達成社區生鮮超市1.0版本100家以上,積極探索和思考2.0版本,讓顧客在愉悅的環境下購物;2020年,全公司爭取達到新開門店16家。
  截止本報告簽署日,公司已簽約尚未開業門店情況如下:
  注:本表的部分字段為暫定和預計,根據實際情況可能會作些調整,提請投資者注意。
  (四)可能面對的風險
  1.近年我國經濟正面臨增速放緩的新常態,受實體經濟增長乏力和消費疲軟的影響,零售行業景氣度有所下滑,全樣本零售企業的營業收入總規模增速整體呈放緩態勢。
  2.任何商業活動都會帶來相應的風險。財務風險、信息技術風險和物流風險以及運營效率等方面都存在各種潛在的風險。
  3.零售微利時代,受市場分流、電商分流的沖擊以及消費群體的變化,公司在創新中轉型;在這個蛻變的過程,面臨的困難重重,這種變革與創新是否會對公司的經營業績帶來積極的變化,仍存在一定的不確定性。

  四、報告期內核心競爭力分析
  公司堅持在浙江省內布局,加快在寧波地區拓展,截止報告期末省內已發展到207家門店;公司作為省政府重點流通企業、寧波市應急保供商品基地,積累了良好的行業口碑;現擁有相對穩定的顧客群體,截止報告期,公司有高粘度的會員人數93萬人;公司堅持誠實守信原則,強化供應鏈建設,生鮮經營等方面,與主要供貨商建立了長期而穩定的合作關系;公司通過生鮮加工中心、中央廚房推進自有品牌商品發展;經過多年發展,公司具備了適應市場環境的創新與自我變革能力。

三江購物(601116)主營業務收入(億元)
三江購物(601116)主營業務收入
三江購物(601116)凈利潤(億元)
三江購物(601116)凈利潤
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